КОПИЯ ПФХ1

 

  1. Цели деятельности учреждения:

- предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями;

- предоставление социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- предоставление стационарного социального обслуживания в филиале «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- предоставление социального обслуживания в филиале «Отделение реабилитации несовершеннолетних» детям, нуждающимся в социальной реабилитации, в т.ч. детям инвалидам, детям с ограниченными физическими и умственными возможностями здоровья, безнадзорным детям и детям, оставшимся без попечения родителей полу- стационарно.

  1. Виды деятельности учреждения:

   -выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

   -адресная помощь и социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

   -оказание адресной материальной помощи;

   -социально-педагогическая помощь;

- социально-правовое консультирование, связанное с правом граждан на социальное обслуживание и социальную поддержку;

- содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области;

- содействие в проведении или проведение реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов;

- социально-психологическая помощь семьям и детям;

   -социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

   -участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

   -содействие в предоставлении нуждающимся детям услуг оздоровления;

   -предоставление социально-медицинской помощи;

   -социальное обслуживание на дому;

   -учреждение оказывает стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних, оказавшихся в социально - опасном положении или  в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

   -осуществление иных функций по оказанию социального обслуживания населения, не противоречащих действующему законодательству,

  1. Перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату:

- социально-бытовые услуги;

- социально-медицинские услуги;

- социально-психологические;

- социально-педагогические;

- социально-правовые услуги;

- медицинские;

- психокоррекционное занятие в сенсорной комнате;

- информационно-просветительские лекции;

- разработка и реализация методической литературы;

- проведение обучающих семинаров, лекций на договорной основе;

- транспортные услуги населению на договорной основе.

  1. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п

Отчетные сведения, единица измерения

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс.руб.

-

-

1.1

В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс.руб.

-

-

1.2

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс.руб.

-

-

1.3

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,   полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс.руб.

-

-

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений, ед)

-

-

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленным за муниципальным учреждением, кв.м.

-

-

3.1

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.

-

-

  1. Сведения о движимом имуществе

№ п/п

Отчетные сведения, единица измерения

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс.руб.

5081,6

4973,6

1.1

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс.руб.

560,0

1280,0

  1. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

Нефинансовые активы, всего:

-

 

из них:

 

1.1

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

-

 

в том числе:

 

1.1.1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

-

1.1.2

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.1.3

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

-

1.2

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

4973,6

 

в том числе:

 

1.2.1

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1280,0

1.2.2

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

528,0

2

Финансовые активы, всего

730,0

 

из них:

 

2.1.

дебиторская задолженность по доходам

-

2.2

дебиторская задолженность по выданным авансам

730,0

3

Обязательства, всего

-

 

из них:

 

3.1

просроченная кредиторская задолженность

-

3.2

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего

-

 

в том числе:

 

3.2.1

по оплате труда

-

3.2.2

по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.2.3

по приобретению материальных запасов

-

  1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления

Всего, тыс.руб.

В том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области

по счетам, открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого периода

Х

0,00

0,00

0,00

Поступления, всего:

Х

29 709,9

29 709,9

0,00

в том числе:

Субсидии на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан

Х

26 609,9

26 609,9

0,00

Приносящая доход деятельность, в том числе:

Х

3 100,0

3 100,00

0,00

договоры на стационарное социальное обслуживание

Х

2 550,0

2 550,0

0,00

договоры на оказание социальных услуг

Х

550,0

550,0

0,00

Субсидии на иные цели

Х

0,00

0,00

0,00

Выплаты, всего,

в том числе:

Х

 

29 709,9

29 709,9

0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

210

26 168,92

26 168,92

0,00

из них:

       

Заработная плата

211

20 052,93

20 052,93

0,00

Прочие выплаты

212

60,0

60,0

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6 055,99

6 055,99

0,00

Оплата работ, услуг, всего:

220

1359,7

1 359,7

0,00

из них:

       

Услуги связи

221

83,0

83,0

0,00

Транспортные расходы

222

60,0

60,0

0,00

Коммунальные услуги

223

699,28

699,28

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

52,0

52,0

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

121,0

121,0

0,00

Прочие работы, услуги

226

344,42

344,42

0,00

Социальное обеспечение

260

0,00

0,00

0,00

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

290

36,34

36,34

0,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2144,94

2144,94

0,00

из них:

       

Увеличение стоимости основных средств

310

250,0

250,0

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1 894,94

1 894,94

0,00

Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года

Х

0,00

0,00

0,00

 

 Поквартальные показатели Плана, тыс.руб.

Наименование показателя

Всего за год

в том числе по кварталам:

1

2

3

4

I.                   ПОСТУПЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Остаток средств на начало планируемого периода

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан, всего:

26 609,9

7 039,45

6 507,85

6 510,85

6 551,75

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Выплаты, всего,

в том числе:

26 609,9

7 039,45

6 507,85

6 510,85

6 551,75

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

25 813,91

6 841,93

6 310,36

6 313,36

6 348,26

из них:

         

Заработная плата

19 816,38

5 245,34

4 837,07

4 839,37

4 894,6

Прочие выплаты

50,0

12,5

12,5

12,5

12,5

Начисления на выплаты по оплате труда

5 947,53

1 584,09

1 460,79

1 461,49

1 441,16

Оплата работ, услуг, всего:

 

648,22

160,58

160,58

160,58

166,48

из них:

         

Услуги связи

83,0

20,75

20,75

20,75

20,75

Транспортные расходы

                 0,0

0

0

0

0

Коммунальные услуги

485,8

121,45

121,45

121,45

121,45

Арендная плата за пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

        0,0

0,0

Работы, услуги по содержанию имущества

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие работы, услуги

79,42

18,38

18,38

18,38

24,28

Прочие расходы

5,34

1,31

1,31

1,31

1,41

Поступление нефинансовых активов, всего

142,43

35,63

 

35,6

35,6

35,6

из них:

         

Увеличение стоимости основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

142,43

35,63

35,6

35,6

35,6

Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

 

II. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приносящая доход деятельность, в том числе:

3 100,0

775,0

775,0

775,0

775,0

 

договора за стационарное социальное обслуживание

2 550,0

637,5

637,5

637,5

637,5

оказание социальных услуг

550,0

137,5

137,5

137,5

137,5

 

ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выплаты, всего,

в том числе:

3 100,0

775,0

775,0

775,0

775,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

355,0

88,75

88,75

88,75

88,75

 

из них:

         

Заработная плата

265,00

66,25

66,25

66,25

66,25

Прочие выплаты

10,00

2,5

2,5

2,5

2,5

Начисления на выплаты по оплате труда

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Оплата работ, услуг, всего:

711,5

177,87

177,87

177,88

177,88

из них:

         

Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Транспортные расходы

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Коммунальные услуги

213,5

53,37

53,37

53,38

53,38

Арендная плата за пользование имуществом

52,0

13,0

13,0

13,0

13,0

Работы, услуги по содержанию имущества

121,00

30,25

30,25

30,25

30,25

Прочие работы, услуги

265,00

66,25

66,25

66,25

66,25

Прочие расходы

31,0

7,75

7,75

7,75

7,75

Поступление нефинансовых активов, всего

2 002,5

500,63

500,63

500,62

500,62

 

из них:

         

Увеличение стоимости основных средств

250,0

62,5

62,5

62,5

62,5

Увеличение стоимости материальных запасов

1752,5

438,13

438,13

438,12

438,12

Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО расходов

3 100,0

775,0

775,0

775,0

775,0

Планируемый остаток средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

             

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Выплаты, всего,

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

из них:

         

Заработная плата

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие выплаты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Начисления на выплаты по оплате труда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оплата работ, услуг, всего:

 

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

из них:

         

Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Транспортные расходы

              0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Коммунальные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Арендная плата за пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Работы, услуги по содержанию имущества

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие работы, услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пособия по социальной помощи населению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Поступление нефинансовых активов, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них:

         

Увеличение стоимости основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО расходов

 

 

 

 

 

Планируемый остаток средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  1. Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения

на 2019 – 2020 годы

Наименование показателя

Всего (первый год планового периода)

В том числе

Всего (второй год планового периода)

В том числе

по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области

по счетам, открытым в кредитных организациях

по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области

по счетам, открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:

27 816,0

27 816,0

 

29 362,9

29 362,9

 

в том числе:

Субсидии на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан

27 816,0

27 816,0

 

29 362,9

29 362,9

 

Приносящая доход деятельность, в том числе:

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

договоры на стационарное социальное обслуживание

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

договоры на оказание социальных услуг

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

Субсидии на иные цели

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

Выплаты, всего,

в том числе:

       27 816,0

27 816,0

 

29 362,9

29 362,9

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

27 020,0

 

27 020,0

 

28 566,9

28 566,9

 

КОПИЯ ПФК2